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龙门峡南煤矿：夯实全面预算实现管控目标

作者: 郑景春发表时间: 2016-04-06 16:54:10 浏览次数:

本网讯近日，为进一步推进全面预算管理工作，强化内部控制，实现资源优化配置，提升企业经营管理水平，搭建集预算、内控、考核、评价为一体的集成信息化平台，龙门峡南煤矿着手三个方面强抓严管全面预算工作。

人人肩上有指标

坚持“全组织、全员、全业务、全过程”的原则，各业务部门编制责任范围内的生产工作量预算、人工成本预算、材料成本预算、投资预算、各项费用预算。基层连队根据月度预算指标，结合本队的具体情况，编制出本队本月的生产任务预算、材料消耗预算、电费消耗预算、非生产费用预算等。各分项预算指标细化落实到部门人员和连队班组及职工，由此形成的基础预算经分管领导初审后，形成各业务预算，再由经营科（财务）汇总，提交全面预算领导小组，全面预算领导小组经试算平衡，最终形成矿级预算。

项项指标有考核

建立全面、科学的考核指标体系，涵盖安全、生产、经营等重要方面，并明确相应的考核内容，作为对各部门、各连队月度、年度考核的依据。同时，全面预算归口管控部门和连队也建立起预算指标考核体系并细化考核内容，月末各预算考核指标与部门、连队每位职工工资挂钩。

考核结果必兑现

全面预算管理考核实行百分制与相关人员工资挂钩，考核总分为100 分，其中安全管理30 分、生产计划管理20 分、成本及费用控制30 分、履职考核20 分，各项考核汇总后得分最高限不超过105 分。各考核部门在每月28 日前完成相关考核资料交全面预算管理办公室，在每月的安全生产例会上通报月度预算指标完成情况，并根据考核结果在部门和连队职工月度工资中兑现奖惩。

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